PAROCHIE HH. JACOBUS EN JOHANNES U had van het bestuur nog te goed een beknopt verslag van de exploitatierekening over het jaar ’23, waarover we recent goedkeuring ontvingen van het bisdom. Het exploitatieoverzicht, baten en lasten 2023 afgezet tegen begroting 2022, kunt u terugvinden op de ANBI-site: https://anbi.rkcn.nl/publicaties/UTR33559Voor vragen, aanvullende toelichting of suggesties kunt u contact opnemen met penningmeester Fons Simons: penningmeester@hhjj.nl Toelichting Algemeen: In het jaar ’23 lieten we de effecten van Covid definitief achter ons maar de oorlog in Oekraïne zorgde voor nieuwe uitdagingen. Met dat laatste sloten we de vorige toelichting op de het exploitatieoverzicht van ’22 af. Als gevolg van de sterk gestegen energielasten voor onze parochie, maar veelal ook voor de gemiddelde consument, verwachtten we voor ’23 opnieuw een exploitatietekort. In dat licht, valt het gerealiseerde exploitatieresultaat alleszins mee met een klein overschot van EUR 3.629,-. Toch is er geen reden om rustig achterover te gaan leunen en te veronderstellen dat het vanaf nu alleen maar beter zal gaan. Baten: De stijging van “Bijdragen parochianen” in ’22 zat ‘m voor een belangrijk deel in herstel van collectegeld t.o.v. de twee voorgaande Covid-jaren. Helaas zijn in ’23 de “Bijdragen parochianen” (vnl. kerkbijdragen, maar ook collecte eigen kerk, stipendia, uitvaarten en kaarsen) met 12% gedaald(!) en doet zich voor op alle hiervoor genoemde items. Daling van inkomsten uit uitvaarten en kaarsen hebben een sterke link met het einde van de Covid-periode. Enigszins geruststellend is dat o.b.v. de voorlopige cijfers ‘24 uit onze eigen administratie de daling lijkt af te vlakken. Een andere stabiele inkomensstroom vormen de huurinkomsten uit onze woon- en winkelpanden. We proberen de huurstijgingen zoveel mogelijk te laten meelopen met de landelijke huurprijsstijging. Een laatste noemenswaardige inkomenscomponent is het gedeeltelijk herstel van het koersverlies uit ‘22 op onze beleggingsportefeuille. In het exploitatieoverzicht zijn deze bedragen terug te vinden onder “Incidentele last” (EUR 62.208,- in ‘22) en “Incidentele bate” (EUR 24.873,- in ‘23). Daarbij aangetekend dat de portefeuille jaarlijks ca EUR 12.000,- uitkeert, ongeacht de koersontwikkeling. Zouden we de koersontwikkeling buiten beschouwing laten, dan was ‘22 exploitatie-technisch een aanzienlijk beter jaar dan ’23. Tenslotte heeft de parochie weer bescheiden rentebaten ontvangen over haar spaargeld bij de bank. Lasten: Hier zien we de eerder al genoemde forse stijging van de energiekosten. De stijging van de energiekosten kwam uit op (schrik niet!) ca EUR 48.000,-. Ons inkoopcollectief moest eind ‘22 ongelukkigerwijs op de piek van de markt handelen. Gezien de uitzonderlijke marktomstandigheden is voor 1 jaar vastgelegd. Dat bleek een juiste beslissing. In de loop van ’23 is verder ingekocht op een lager niveau, (uit de vlp. cijfers ’24 maak ik op dat dit globaal op een halvering uitkomt) maar nog steeds hoger t.o.v. het tijdperk van voor ’23. Het verschil met ’22 wordt mede veroorzaakt i.v.m. verrekening eenmalig meer energiebelasting in ‘22. Een andere grote kostenpost betreft personeelskosten. Door het vertrek van pastoraal medewerksters en het feit dat Laurens van Urk deels secretariaatswerk is gaan doen voor het Groot Pastoraal Team zijn voor onze parochie de personeelskosten over ‘23 gedaald.Tenslotte hebben we als parochie het in ’23 nieuw geopende hospice in Borne financieel gesteund. Dit vertaalde zich in een hoger bedrag dan begroot onder “Vrijwillige en verplichte bijdragen”. Conclusie en oproep: Per saldo kwam het werkelijke resultaat beter uit dan begroot, maar wel met de nodige kanttekeningen. Daarbij moeten we ons steeds voor ogen houden dat financiën ten dienste staan van de opdracht die we hebben als parochie. Een gezonde financiële basis stelt het pastoraal team in staat, samen met alle vrijwilligers elke dag weer invulling te geven aan die opdracht. Financiën zijn een belangrijke randvoorwaarde, maar vitaliteit van een parochie wordt heden ten dage steeds meer bepaald door de bereidheid van parochianen zich in te zetten voor de parochie en het bezoeken van de kerk(diensten). Onze huidige financiële basis is solide genoeg voor de komende jaren. Toch is het belangrijk dit niet alleen voor nu, maar ook voor de toekomst zoveel mogelijk te waarborgen. Het motto van de kerkbalans is niet voor niets al jaren: “Geef vandaag voor de kerk van morgen”. Het bestuur doet een beroep op alle parochianen om weer bij te dragen via de Actie Kerkbalans 2025 maar ook om te helpen als vrijwilliger in welke rol dan ook. Hoe u dat doet ziet u in de folder die u bij deze Kerkwijzer aantreft, of in de Kerkwijzer zelf. Wij danken u bij voorbaat voor uw gift en betrokkenheid. Fons Simons, penningmeester